财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：       计量检定                       

     项目单位：   海南省澄迈质量技术监督技术所           

     主管部门：   海南省质量技术监督局                 

     评价时间：  2017年01月 01日至 2017年12月31日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       □项目单位评价组

 

 

 

        

             评价单位（盖章）：

                    上报时间：

 

 

项目绩效目标表

项目名称：计量检定

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目基本信息

 

	一、项目基本情况
	项目实施单位			澄迈质量技术监督技术所					主管部门						海南省质量技术监督局
	项目负责人			王康					联系电话						67623620
	地址			海南省澄迈县金江镇金马四横路东侧											邮编			571900
	项目类型			经常性项目（√ ）       一次性项目（  ）
	计划投资额 （万元）			40		实际到位资金（万元）					37.88	实际使用情况（万元）					37.88
	其中：中央财政					其中：中央财政
	省财政			37.88		省财政					37.88
	市县财政					市县财政
	其他					其他
	二、绩效评价指标评分
一级指标		分值			二级指标			分值		三级指标				分值		得分
项目决策		20			项目目标			4		目标内容				4		4
					决策过程			8		决策依据				3		3
										决策程序				5		5
					资金分配			8		分配办法				2		2
										分配结果				6		5
项目管理		25			资金到位			5		到位率				3		3
										到位时效				2		2
					资金管理			10		资金使用				7		7
										财务管理				3		3
					组织实施			10		组织机构				1		1
										管理制度				9		7
项目绩效		55			项目产出			15		产出数量				5		5
										产出质量				4		4
										产出时效				3		2
										产出成本				3		3
					项目效益			40		经济效益				8		8
										社会效益				8		8
										环境效益				8		8
										可持续影响				8		7
										服务对象满意度				8		8
总分		100						100						100		95
评价等次										优
三、评价人员
姓  名			职务/职称				单   位						项目评分			签 字
何渊			局长				澄迈质量技术监督局						96			何渊
黄林			副局长				澄迈质量技术监督局						94			黄林
李呈智			主任科员				澄迈质量技术监督局						95			李呈智
评价工作组组长（签字）：何渊   项目单位负责人（签字并盖章）：王康 2018年 7   月 22 日

 

 

 

 

 

 

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

海南省澄迈质量技术监督局成立于2001年，负责管理本行政辖区内的质量技术监督综合管理和行政执法工作，是海南省质量技术监督局派出单位。下设1个技术机构：海南省澄迈质量技术监督技术所。全局共有编制15个，其中公务员编制11个，事业编制4个。

项目实施单位是海南省澄迈质量技术监督技术所。该所为事业单位，负责行政辖区内的计量器具的检定工作。目前拥有技术人员4人。建立计量检定标准4个，分别是：衡器检定标准、加油机检定标准、压力表检定标准及血压计（表）检定标准。

根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《关于免收基层医疗卫生机构计量器具强制检定费用的通知》（琼财非税〔2010〕33号）等法律法规要求，海南省澄迈质量技术监督技术所需对全县3309台贸易结算用秤，基层医疗卫生机构346台医用计量器具、246台压力表等免费检定器具等4150台计量器具，达到计量器具使用要求，确保检定器具量值准确可靠，保护广大消费者合法利益和经济秩序的健康发展。

（二）年度项目的预期目标。

1、项目绩效目标

（1）通过150人次的现场计量检定，完成本县计量器具的强制检定。

（2）完成5000件次计量器具的检定。

（3）印制4000份计量检定宣传图册、计量检定证书等。

（4）确保完成差旅目的达成率98%。

（5）达到人均差旅成本节约率10%以上。

（6）达成人均计量检定成本节约率10%以上。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目实施时间为2017年1月至2017年12月。由海南省财政拨款37.88万元，拨款到位37.88万元，资金到位率达100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金主要使用在：计量检定仪器及辅助装备更新购置；全年出动计量检定人员250人次对全县计量器具进行检定；开展技术培训班对全县31家加油站站长和计量管理人员共66人进行培训；开展“5.20世界计量日”活动，悬挂宣传横幅50条,张贴宣传画和发放各种宣传资料2000多份；印制《计量法》《计量法实施细则》等法律法规材料3000册；计量检定聘请人员劳务费用；技术专用车辆维护运行等。共计支出37.88万元，支出率达100%。

（三）项目资金管理情况分析

为合法、合规使用项目资金，采取了如下一些控制措施：

1、依据省财厅及省质监局的相关文件控制经费的使用：《海南省省直行政单位国有资产配置标准》、《政府采购管理实施办法》、《海南省质量技术监督单位财务管理暂行办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、海南省会议/培训有关规定等文件。

2、海南省澄迈质量技术监督局财务人员、澄迈会管中心分管核算站负责监督，实行项目专项核算，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按立项规定开支，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、组织与分工

项目由技术所所长王康同志主持全面计量检定工作，技术所4名技术人员负责日常计量检定工作。

2、项目考核指标完成情况

考核指标（1）：出动150人次的现场计量检定。

完成情况（1）：共出动250人次。

考核指标（2）：完成5000件次计量器具的检定。

完成情况（2）：完成5009件次计量器具的检定。

考核指标（3）：印制4000份印刷量。

完成情况（3）：共印制12000余份宣传材料、检定证书等。

考核指标（4）：差旅目的达成率98%。

完成情况（4）：差旅目的达成率100%。

考核指标（5）：人均差旅成本节约率10%。

完成情况（5）：人均差旅成本节约率10%。

考核指标（6）：人均计量检定成本节约率10%。

完成情况（6）：人均计量检定成本节约率10%。

（二）项目管理情况
    实行技术所全所负责制，由王康同志任主持人，严格按照海南省财政厅及省质监系统有关规定制度执行，对团队进行管理及分工，对整个项目工作进行了统筹安排和组织实施，加强日常检查监督工作，确保项目按计划顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

2017年计量检定项目投入项目37.88万元，支出37.88万元。经费开支严格按照海南省财政厅及省质监系统有关规定制度下，基本按照项目预算按序时进度执行。本项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。我们完成了一下主要工作：

（1）全年出动计量检定人员250人次对全县计量器具进行检定；

（2）开展“5.20世界计量日”活动，悬挂宣传横幅92条,张贴宣传画和发放各种宣传资料1000多份；

（3）印制《计量法》《计量法实施细则》等法律法规材料2000册；彩色计量惠民宣传本10000本。

（4）计量检定差旅费、聘请人员劳务费用；

（5）技术专用车辆维护运行等。

由此可见，从工作绩效目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，在预算范围内，超额完成预期的各项任务。

2. 项目的效率性分析。

按照项目计划要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。主要工作完成进度及完成质量如下：

（1）计划阶段。组织项目实施前期全年统筹计划及准备工作，对需进行强制检定的计量器具进行分类别、分区域、分时期进行安排。

（2）实施阶段。对所有需要进行检定的计量器具按计划按时完成强制检定。

（3）补漏阶段。对计划外的临时安排计量器具，按照就地就近、经济合理的原则，进行检定。

3. 项目的效益性分析。

通过项目的实施，确保全县集贸市场小型计量器具、医疗卫生机构使用的医用计量器具及压力表、加油机、汽车衡、配料秤等器具的强制检定，确保量值准确可靠，保护广大消费者合法利益和经济秩序的健康发展。同时，建立良好的计量购物环境，服务海南国际旅游岛建设。

由此可见，本项目的实施为澄迈县的经济、社会发展提供了计量保障，充分达到了项目实施的任务目标。

4. 项目的可持续性分析。

本项目实施后，为澄迈县的经济、社会发展提供了计量保障，确保稳步发展。目前澄迈计量检定标准仅有4个，随着社会的不断发展和国务院印发《计量发展规划（2013-2020年）》的通知，需要进行计量检定的器具将不断增加，需建立的计量检定标准也随之逐步建立，可见计量检定项目具有可持续性和长期性的特点。本项目2017年度工作的开展，是每年度正常开展的工作，未来工作仍需要在国家政策、资金的支持下继续开展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

    本项目2017年度各项绩效指标均已达成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，为澄迈县的经济、社会发展提供了计量保障，确保稳步发展，建立良好的计量购物环境，服务海南国际旅游岛建设。经评价小组综合分析，项目总分为95分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

现在的项目指标面临着计量器具的不断增加、更新等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

无。