财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：       质量执法办案                   

     项目单位：   海南省澄迈质量技术监督局           

     主管部门：   海南省质量技术监督局                 

     评价时间：  2017年01月 01日至 2017年12月31日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       □项目单位评价组

 

 

 

        

             评价单位（盖章）：

                    上报时间：

 

 

项目绩效目标表

项目名称：质量执法办案

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目基本信息

 

	一、项目基本情况
	项目实施单位			澄迈质量技术监督局					主管部门						海南省质量技术监督局
	项目负责人			何渊					联系电话						67623620
	地址			海南省澄迈县金江镇金马四横路东侧											邮编			571900
	项目类型			经常性项目（√ ）       一次性项目（  ）
	计划投资额 （万元）			149.03		实际到位资金（万元）					143.20	实际使用情况（万元）					143.20
	其中：中央财政					其中：中央财政
	省财政			143.20		省财政					143.20
	市县财政					市县财政
	其他					其他
	二、绩效评价指标评分
一级指标		分值			二级指标			分值		三级指标				分值		得分
项目决策		20			项目目标			4		目标内容				4		4
					决策过程			8		决策依据				3		3
										决策程序				5		5
					资金分配			8		分配办法				2		2
										分配结果				6		5
项目管理		25			资金到位			5		到位率				3		3
										到位时效				2		2
					资金管理			10		资金使用				7		7
										财务管理				3		3
					组织实施			10		组织机构				1		1
										管理制度				9		9
项目绩效		55			项目产出			15		产出数量				5		5
										产出质量				4		4
										产出时效				3		3
										产出成本				3		3
					项目效益			40		经济效益				8		8
										社会效益				8		8
										环境效益				8		7
										可持续影响				8		8
										服务对象满意度				8		8
总分		100						100						100		98
评价等次										优
三、评价人员
姓  名			职务/职称				单   位						项目评分			签 字
何渊			局长				澄迈质量技术监督局						98			何渊
黄林			副局长				澄迈质量技术监督局						98			黄林
李呈智			主任科员				澄迈质量技术监督局						97			李呈智
评价工作组组长（签字）：何渊   项目单位负责人（签字并盖章）：何渊 2018年 7   月 22 日

 

 

 

 

 

 

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

海南省澄迈质量技术监督局成立于2001年，负责管理本行政辖区内的质量技术监督综合管理和行政执法工作，是海南省质量技术监督局派出单位。下设1个技术机构：海南省澄迈质量技术监督技术所。全局共有编制15个，其中公务员编制11个，事业编制4个。

项目实施单位是海南省澄迈质量技术监督局，负责行政辖区内的综合管理和行政执法工作。目前公务员编制10人，取得质量监督执法证人员10人。

依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》等质量技术监督相关法律、法规、规章，海南省澄迈质量技术监督局加强质量技术监督工作，严厉打击生产销售假冒伪劣产品，规范市场经济秩序，加强质量执法、计量监督、标准化建设、特种设备监察工作，抓质量保民生，争取社会效益和经济效益双丰收。

（二）项目绩效目标

（1）通过300人次的执法检查及执法办案，完成本县的质量执法办案工作。

（2）完成15000份质量执法办案宣传册印制。

（3）培训企业服务对象300人次。

（4）确保完成差旅目的达成率98%以上。

（5）执法办案完成率98%以上。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

 本项目实施时间为2017年1月至2017年12月。由海南省财政拨款143.20万元，拨款到位143.20万元，资金到位率达100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金主要使用在：

加强质量工作，健全企业质量档案，完善全县58家产加工企业质量诚信信息；开展“双打”和“质检利剑”专项执法打假行动；强化执法监督工作：出动执法人员400余人次，对生产企业产品抽查、计量执法、“能效标识”专项监督计量检查、特种设备安全检查，对机动车安检机构的检查；强化巩固标准化试点单位成果，为企业提供服务，做好标准化试点项目储备工作；强化服务，提高服务对象业务水平：举办电梯维护保养、应急救援演练、电梯安全管理档案培训班，全县近150家电梯维保和使用单位500余人次参加培训和电梯应急救援演练；组织人员积极参加服务业标准化、农业综合标准化、标准化良好行为等业务培训；开展内容丰富、形式多样的宣传活动：摆放宣传展板12张，滚动播放知识视频，发放宣传图册资料6000余册，宣传文化衫2000件，张贴宣传海报1500多张，悬挂宣传条幅300余条，计量惠民宣传本10000本；强化基础建设，健全完善执法装备，购置执法检查电动车、12365“单兵系统”装备、执法记录仪及工作站执法记录装备等；执法人员差旅、聘请人员劳务费用；执法办案车辆维护运行等。共计支出143.20万元，支出率达100%。

（三）项目资金管理情况分析

为合法、合规使用项目资金，采取了如下一些控制措施：

1、依据省财厅及省质监局的相关文件控制经费的使用：《海南省省直行政单位国有资产配置标准》、《政府采购管理实施办法》、《海南省质量技术监督单位财务管理暂行办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、海南省会议/培训有关规定等文件。

2、海南省澄迈质量技术监督局财务人员、澄迈会管中心分管核算站负责监督，实行项目专项核算，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按立项规定开支，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、组织与分工

项目由局长何渊同志主持全面工作， 10名执法人员负责日常综合管理与行政执法工作。

2、项目考核指标完成情况

考核指标（1）：出动300人次的差旅人数。

完成情况（1）：共出动400余人次。

考核指标（2）：15000份活动宣传册印刷。

完成情况（2）：完成17500余份宣传册印刷。

考核指标（3）：培训企业人数300人次。

完成情况（3）：共培训企业、机关人员500余人次。

考核指标（4）：差旅目的达成率98%。

完成情况（4）：差旅目的达成率100%。 。

考核指标（5）：执法办案完成率98%

完成情况（5）：执法办案完成率100%。

（二）项目管理情况
    实行全局人员负责制，由何渊同志任主持人，严格按照海南省财政厅及省质监系统有关规定制度执行，对团队进行管理及分工，对整个项目工作进行了统筹安排和组织实施，加强日常检查监督工作，确保项目按计划顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

2017年质量执法办案项目财政拨款143.20万元，共计支出143.20万元，支出率达100%。经费开支严格按照海南省财政厅及省质监系统有关规定制度下，基本按照项目预算按序时进度执行。本项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。我们完成了以下主要工作：

（1）加强质量工作，健全企业质量档案，完善全县58家产加工企业质量诚信信息。

（2）开展“双打”和“质检利剑”专项执法打假行动，对全县15个加油站35个汽柴油进行了监督检查。

（3）强化执法监督工作。出动执法人员400余人次，对生产企业产品抽查、计量执法、“能效标识”专项监督计量检查、特种设备安全检查，对机动车安检机构的检查，封停隐患电梯10部，制作特种设备现场检查记录95份，下达《特种设备安全监察指令》63份，消除安全隐患43处。

（4）强化巩固标准化试点单位成果，为企业提供服务，做好标准化试点项目储备工作。

（5）强化服务，提高服务对象业务水平。举办电梯维护保养、应急救援演练、电梯安全管理档案培训班，全县近150家电梯维保和使用单位500余人次参加培训和电梯应急救援演练；组织人员积极参加标准化业务培训。

（6）在“安全生产月”、“5.20世界计量日”、“世界标准化日”、“质量月”等专题日开展内容丰富、形式多样的宣传活动。开展现场咨询，摆放宣传展板12张，滚动播放电梯安全知识视频，发放特种设备、产品质量、标准化、计量等宣传图册资料5000余册，质量安全宣传文化衫2000件，张贴电梯安全宣传海报1800多张，悬挂宣传条幅300余条，彩色计量惠民宣传本10000本。

（7）强化基础建设，健全完善执法装备，购置执法检查电动车、12365“单兵系统”装备、执法记录仪及工作站执法记录装备、执法工具包及执法强光手电等。

（8）执法人员差旅、聘请人员劳务费用；

（9）执法办案车辆维护运行等。

由此可见，从工作绩效目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，在预算范围内，超额完成预期的各项任务。

2. 项目的效率性分析。

按照项目计划要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。主要工作完成进度及完成质量如下：

（1）计划阶段。组织项目实施前期全年统筹计划及准备工作，对需进行质量执法检查及执法办案工作分类别、分区域、分时期进行安排。

（2）实施阶段。对所有需要执法检查、办案的工作按计划按时完成检查和办案。

（3）补漏阶段。对计划外的临时出现的投诉、专项检查、转交案件，按照及时、合法、合理的原则，进行执法检查和案件办理。

3. 项目的效益性分析。

通过项目的实施，加强质量技术监督工作，严厉打击生产销售假冒伪劣产品，规范市场经济秩序，加强质量执法、计量监督、标准化建设、特种设备监察工作，保护广大消费者合法利益和经济秩序的健康发展，抓质量保民生，争取社会效益和经济效益双丰收。

由此可见，本项目的实施为澄迈县的经济、社会发展提供了质量保障，充分达到了项目实施的任务目标。

4. 项目的可持续性分析。

本项目实施后，为澄迈县的经济、社会发展提供了质量保障，确保稳步发展。随着社会的不断发展，李克强总理2014年9月在首届中国质量（北京）大会上讲话，国务院印发《质量发展纲要（2011-2020年）》、《中国制造2025》、《海南省质量发展纲要（2013-2020）》、《澄迈县人民政府关于贯彻<海南省质量发展纲要（2013-2020）>的实施意见》等文件的发布，国家及地方政府对质量工作的关注越来越重视，按照澄迈的发展整体规划，车辆加油、车辆检验、农业瓜菜收购、房地产基础建设等与质量执法工作息息相关的硬件建设随之增多，质量执法工作也随之面临越来越多的考验和挑战，可见质量执法办案项目具有可持续性和长期性的特点。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

本项目2017年度各项绩效指标达成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，为澄迈县的经济、社会发展提供了质量保障，确保稳步发展，抓质量保民生，争取社会效益和经济效益双丰收。经评价小组综合分析，项目总分为98分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

现在的项目指标面临着质量执法工作的不断增加、更新等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配

七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

无。