7月13日接到海南省审计厅审计报告（琼审企报〔2018〕186号）后，我局高度重视,局领导立即召集有关处室、单位的主要负责人，对审计报告中提出的问题进行研究，逐条梳理、细化，制订了审计发现问题整改责任落实清单，明确了责任单位和整改时限，现将落实整改有关情况公告如下：
一、关于IC加油卡违规加油问题的整改
IC加油卡违规加油27923.78元，其中局机关15756.77元、信息中心12167.01元，并在自查整改阶段省局本级自查违规加油一次，金额249.53元。以上违规加油款28174.30元，在审计期间，已分别上缴到省局基本账户、信息中心基本账户，具体整改措施为：
（一）省局本级和信息中心分别于2018年5月29日、2018年7月9日将违规加油款16006.30元、12168.00元从单位基本账户上缴省到省财政国库（见附件1）。
（二）对以单位名义办理的IC加油卡进行清理，保留1张主卡、4张副卡，其余收回并对无余额卡办理注销。信息中心2张仍有余额的加油卡（848901号卡余额6351.55元、576831号卡余额20.14元），由省局办公室调剂使用，待余额使用完毕后，办理注销手续。
（三）严格执行公务用车IC加油卡“一车一卡”制度，对原没有办理IC加油卡“一车一卡”的车辆，已进行补办,现我局4辆公务用车全部实行IC加油卡“一车一卡”制度。
（四）加强对IC加油卡管理使用检查，不定期进行抽查，及时发现和纠正存在问题。
（五）集中组织司机进行一次规章制度学习教育，引导司机严格遵守公车使用管理制度，并坚持每月进行一次行驶安全教育，省局机关纪委对违规使用加油卡进行了批评教育。
二、公务接待陪餐人数超标问题的整改
3次公务接待陪餐人数超标，分别为7月23日，接待国家质检总局4人，陪餐人数4人，超规定人数1人；9月11日，接待天津市市场和质量监督委员会5人，陪餐人数4人，超规定人数1人；9月13日，接待国家质检总局督察组6人，陪餐人数4人，超规定人数1人。具体整改措施为：
（一）组织相关人员认真学习《海南省党政机关国内公务接待管理办法》，真正了解和掌握具体内容、标准和要求。
（二）认真执行接待管理规定，严格控制接待各项标准，特别是餐标和陪餐人数。接待对象餐标控制在每人200元以下，接待对象10人以内，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
（三）严格规范公务接待审批程序，层层把关，确保接待工作有序进行。
三、会议费、培训费管理使用方面存在问题的整改
无计划且未经备案召开会议；4次会议、3次培训报账材料不全。具体整改措施为：
（一）集中组织机关人员认真学习《海南省省直机关会议费管理办法》、《海南省省直机关培训费管理办法》和《海南省财政厅关于严格财务报账管理的通知》，了解掌握相关内容和要求。
（二）根据年度工作需要，经局领导研究决定及时补充印发了2018年度省局机关召开会议计划，并抄送省财政厅备案（附件2）。
（三）规范财务报账程序，严格审核会议费、培训费报账资料，附齐报账相关材料。
（四）严格遵守财经规章管理制度，严格执行会议费、培训费支出各项标准。
2、海南省质量技术监督局关于印发2018年度召开会议计划的通知。
3、2017年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题台账
海南省质量技术监督局
2018年9月20日